发布网友
发布时间：2022-04-19 16:04
共1个回答
热心网友
时间：2023-09-04 10:17
内部控制制度应该结合医院实际业务，贯穿业务的各个方面，主要从以下几个方面：
梳理医院规章制度，按制度完善业务流程；
关键环节、重点领域、高风险业务制定切实可行的控制措施，加强过程管理；
各部门各岗位严格执行业务流程，严格审查、审批、审核等授权管理，形成实施证据；
定期和不定期监督检查，记录在案。
通报检查结果，加强信息和沟通，风范风险。